什么是内部控制程序_什么是内部控制程序

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海普瑞被证监局责令改正,内部控制制度不完善内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形,违反了相关规定。深圳证监局要求海普瑞全体董事、监事和高级管理人员加强学习和培训,提高履职能力,严格执行企业内部控制规范体系,提高公司规范运作水平。同时,海普瑞应全面梳理内部控制制度、流程、执行中存在...

恒大物业:已完成相关内部控制体系及程序评估工作观点网讯:7月30日,恒大物业集团有限公司发布内控评估主要结果。据观点新媒体了解,恒大物业委任的内控顾问致同咨询服务有限公司,已完成相关内部控制体系及程序评估工作,并于2023年7月24日出具内部控制评估报告。企业层面内部控制方面,恒大物业已制定及通过《物业集团董事...

...内控流程要点和专业判断的打印系统专利,使企业内部打印无死角的控制金恒智控管理咨询集团股份有限公司取得一项名为“基于企业内控流程要点和专业判断的打印系统”,授权公告号CN114066404B,申请日期为2021年11月。专利摘要显示,基于企业内控流程要点和专业判断的打印系统,涉及企业管理、企业内部控制管理及企业风险管理技术领域,解决现有...

￣□￣｜｜ ...:已委任一间外部独立会计师事务所作为独立调查员及内部控制顾问公司已委任一间具备适当经验及资历的外部独立会计师事务所作为:(i)独立调查员,以就评估冻结账户及调查对公司业务营运及财务状况的影响进行独立调查;及(ii)内部控制顾问,以进行有关冻结账户的内部控制审查及证明公司拥有充足的内部控制及程序以遵守上市规则。本文源自智通财...

亚太(集团)会计师事务所及2名会计师收警示函,执业当代明诚审计存在...包括审计程序执行不到位、对重要性水平的运用不恰当、内部控制测试的审计程序执行不到位、对部分收入的审计程序执行不到位、函证程序执行不到位、对资产减值损失的审计程序不充分等。湖北证监局要求亚太(集团)会计师事务所及注册会计师简捷、谭捷严格遵照相关法律法规和...

内部控制审计报告被出具否定意见,ST华铁维权预征集开始ST华铁(000976.SZ)2022年年报显示,公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用,公司未履行关联交易的审批程序与信息披露义务,同时,公司2022年度内部控制审计报告被大华会计师事务所出具否定意见。ST华铁2022年年报显示,公司实现营业收入5.73亿,同比下降69.33%,净利润...

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兴达国际(01899):有关实施升级电脑化模块的内部控制审查的最新情况有关实施升级电脑化模块的内部控制审查的最新情况,于2022年8月1日至2022年12月31日期间实施升级电脑化模块后,内部控制顾问已获得并审查有关江苏兴达第一类至第五类项下销售交易的有效样本。于实施升级电脑化模块后,内部控制顾问并未发现江苏兴达根据升级程序确认销售及...

数字化助力江西省科学院内部控制系统化管理完善内部控制,进一步提升财务综合管理能力和服务水平,实现财务管理工作数字化、流程化、标准化、系统化管理。加强顶层设计,稳步推进内... 发现经办人没有履行采购程序、合同手续等情况,‘能不能报销’‘怎么报销’‘为什么不能报销’全由财务人员来判断并解释,矛盾集中到了...

中国恒大:内部监控体系及流程已基本完善,足以根据上市规则履行责任公司进行独立的内部监控检讨,需证明公司已制定足够的内部监控及程序,以履行上市规则项下的责任。公司就该额外复牌指引委任了罗申美对公司的内部控制体系及程序进行检讨。在内控检讨方面,罗申美从企业内部监控环境、财务汇报及信息披露、流程层面控制等方面提出建议,恒大...

开创电气:发布新的对外投资管理制度金融界1月24日消息,开创电气公告称,公司董事会近日审议通过并发布了新的《对外投资管理制度》。该制度旨在规范公司及其全资、控股子公司的对外投资行为,防范投资风险,提高投资效益。制度内容涵盖了对外投资的定义、重大投资的内部控制原则、投资审批权限、决策程序、人事...

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